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Cód. da vaga: 27674

Faturista recebedor em Gaspar - SC

Publicado há 40 dias

Recebimento
• Conferir todos os documentos fiscais de entrada do CDV (NF Compra, Transferências, Recusas, Ativos, Remessas e Serviço) com o intuito de não receber materiais destinados à outra localidade ou cliente que não seja a PepsiCo. No caso de NF-e/Danfe validação da autorização no site da Sefaz;
• Digitação de Nota Fiscal Devolução de PA Bom e Ruim no FAS e quando houver NF ST (substituição tributária) digitar no FAS e SAP;
• Verificar os pedidos de compra e os respectivos saldos no sistema SAP, com o intuito de não realizar recebimento de nenhum documento cujo saldo não seja o suficiente para executar as etapas seguintes;
• Certificar nos Documentos Fiscais aplicáveis, que exista o MDF-e, e na sua ausência, direcionar à Controladoria para solicitação do documento à área responsável;
• Submeter Notas Fiscais de Ativo Fixo à Controladoria para aprovação antes de efetuar o recebimento;
• Emitir os documentos de suporte ao processo de recebimento físico e contagem cega - Ordem de Desembarque e nos aplicáveis, proceder a pesagem dos veículos antes e depois da descarga;
• Conferir os documentos de suporte ao processo de recebimento físico (Ordem de Desembarque) frente ao registro no FAS/SAP (quantidades e assinaturas) e liberar a saída do veículo, assinando os canhotos e conhecimentos de transporte;
• Alimentar as planilhas Excel de controles da área;
• Criar a identificação do processo, denominado Ordem Cronológica no sistema Unity Form;
• Digitalizar os processos unitários/anexos e enviar ao Centro de Serviços Financeiros dentro dos targets estabelecidos;
• Responsável pelo arquivo, manutenção e organização dos documentos físicos;
• Realizar a transferência dos documentos restantes à Controladoria local para arquivo.
Faturamento
• Realizar a recepção dos PCM’s e requisição de emissão das NFs de pallet (seguem junto a carga principal) ou de materiais diversos e displays.
• Processar as requisições para emissão das Notas Fiscais de pallet ou materiais diversos e displays;
• Proceder com a Recusa de Notas Fiscais e Refaturamento no ato do recebimento da solicitação (aprovada pelo Gestor da área solicitante/Controladoria);
• Processar o PCM (geração e impressão da Danfe) no sistema para transferência entre estabelecimentos PepsiCo, Venda, Remessa para Clientes/Fornecedores e Devolução;
• Criar a Identificação do processo, denominado Ordem Cronológica no sistema Unity Form, para as solicitações de recolhimento de ICMS através de GNRE ou internamento do Pin-Suframa, destinadas à Zona Franca de Manaus, através do Pin-Suframa;
• Digitalizar os processos unitário-anexos acima e enviar ao Centro de Serviços Financeiros;
• Conferir o documento fiscal emitido frente ao PCM/requisição, com o intuito de não liberar Notas destinadas à Clientes/e outras localidades PepsiCo diferentes ou liberação do veículo com Notas Fiscais faltantes;
• Liberar o documento físico ao motorista suportado pela Declaração de retirada da Danfe, certificar que nos casos aplicáveis, exista o MDF-e ou GNRE/Pin-Suframa, quando aplicável;
• Executar o Check-out (data da saída no sistema FAS) no momento em que o veículo/carga deixe a localidade;
• Proceder ao cancelamento de Notas Fiscais no ato do recebimento da solicitação (aprovada pelo Gestor da área solicitante/Controladoria), com o intuito de não gerar retrabalho no cancelamento após 24 horas;
• Alimentar planilhas e controles da área;
• Emitir carta de correção para lacres, UF, placa e dados adicionais, mediante requisição aprovada (pelo gestor da área/controladoria);
Arquivo
• Assegurar o controle dos arquivos interno, e externos quando aplicável, de documentos no tocante ao envio/retorno de documentos, cadastro individual das caixas remetidas para arquivo, manutenção da planilha de controle e solicitação de suprimentos como caixas, lacre e fitas;
• Organizar e revisar os documentos fiscais na ordem do livro fiscal e enviar a área controladoria para envio a área fiscal;
• Organizar e revisar o arquivo de notas fiscais de serviços e enviar a controladoria da localidade;
• Verificar os documentos enviados via scanner garantindo que tenham sido enviados corretamente (legível e legenda);
• Monitorar as entradas e segregar as NF´s de ativo fixo enviando ao assistente controladoria do CDV;
• Efetuar o controle e arquivo de canhotos, requisições de materiais diversos, notas fiscais canceladas/rejeitadas e cartas de correção;
• Garantir o arquivo correto dos documentos referente: inventários PA, inventários dos veículos de vendas (corte), pasta dos correntistas, documentação relacionada ao SOX e arquivo HHC e NFe DTS.

De: 10/03/2020 00:00:00 Até: 30/03/2020 00:00:00

Cargo:Faturista recebedor
Área profissional:Alimentos e Bebidas
Carga-horária:13h às 22h
Número de vagas:1
Benefícios:*Vale transporte - 6%

*Vale refeição: 21 por dia - 20%

*Convênio médico Bradesco: 66,61 - (Plano FXZI Enfermaria)

*Seguro de Vida.

Requisitos

Maior de 18 anos
Superior em Contabilidade, Adminitração
Conhecimento na area fiscal e administrativa
Residir em Gaspar

Sobre a empresa

Confidencial

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